Es el documento formulado por el equipo de la Oficina de Control Interno, cuya finalidad es planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control de la entidad.
Anexo técnico (12-05-2025)
Programa Anual de Auditorías, vigencia 2024
Programa Anual de Auditorías, vigencia 2024 Versión final 05-12-2024
1. Auditoría interna de gestión al Plan de Mejoramiento de la CGR
2. Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental
3. Auditoría Interna al Procedimiento de Comisiones
4. Auditoría Interna al Procedimiento de Nómina
5. Auditoría Interna al Procedimiento de Logística
6. Auditoría Interna al Procedimiento de Impuesto Nacional al Consumo
7. Auditoría Interna al Museo Nacional
8. Auditoría Interna al Programa Cultura de Paz
9. Auditoría Interna al Centro Nacional de las Artes
11. Auditoría Infraestructura Cultural
Programa Anual de Auditorías, vigencia 2023
1. Auditoría interna al Programa Nacional de Concertación Cultural
2. Auditoría Interna al Procedimiento Sancionatorio
3. Auditoría Interna al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Auditoría Interna al Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural
5. Auditoría Interna al Programa Nacional de Escuelas Taller
6. Auditoría Interna al Programa Nacional de Salas Concertadas
7. Auditoría Interna a Batuta y Sinfónica
8. Auditoría Interna al Procedimiento de Logística
9. Auditoría Interna al Procedimiento de Comisiones
10. Auditoría Interna a Contratos y Convenios
11. Auditoría Interna al Proceso de Gestión Presupuestal
12. Auditoría Interna a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento
13. Auditoría Interna al Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural
14. Auditoría Interna a la Dirección de Fomento Regional
15. Auditoría Interna a la Dirección de Poblaciones
Programa Anual de Auditorías, vigencia 2022
1. Auditoría Interna a los Contratos de Prestación de Servicios
2. Auditoría Interna a la Dirección de Fomento Regional
3. Auditoría Interna al SIGI - MIPG
4. Auditoría Interna a los Contratos y Convenios
5. Auditoría Interna al Proceso de Gestión Humana
6. Auditoría Interna a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
7. Informe Final Auditoria Ley de Espectáculos Públicos
8. Auditoría Financiera y Contable
Programa Anual de Auditorías, vigencia 2021
1. Auditoría interna liquidación de contratos
2. Auditoría Interna Financiera y Contable
3. Auditoría Interna al Proceso de Gestión Humana
4. Auditoría Interna Recursos Resoluciones 2020
5. Auditoría Interna al Procedimiento de Comisiones
6. Auditoría Interna al Proceso de Divulgación y Prensa
7. Auditoría Interna a los Sistemas de Información
8. Auditoría Interna al Programa Nacional de Escuelas Taller
9. Auditoría Interna a los Contratos y Convenios
10. Auditoría Interna al Procedimiento de Logística
11. Auditoría Interna al Proceso de Asesoría Jurídica
12. Auditoría Interna al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
