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*Monitoreo II Semestre Informe

INFORME BALANCE ETAPA II MONITOREO RIESGOS_ DICIMEBRE 2011.pdf

 

*Monitoreo II Semestre

- Oficina de Atención al Ciudadano

MAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO II.pdf

- Oficina de Control Interno

  CONTROL INTERNO_ RIESGOS_ MONITOREO II.pdfCONTROL INTERNO_ RIESGOS_ MONITOREO II.pdf

- Prensa

Copia de MAPA DE RIESGOS PLANEACION_PRENSA_2011_MONITORIO I SEMESTRE.pdfCopia de MAPA DE RIESGOS PLANEACION_PRENSA_2011_MONITORIO I SEMESTRE.pdf

-  Planeación

 Mapa de Riesgos PLANEACION_PLANEACION_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdfMapa de Riesgos PLANEACION_PLANEACION_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdf

 - Grupo de Control Interno Disciplinario

MAPA DE  RIESGOS CID_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS CID_MONITOREO II.pdf

 - Administrativa

 MAPA DE RIESGOS_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo II.pdfMAPA DE RIESGOS_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo II.pdf

- Sistemas

 MAPA DE RIESGOS_Sistemas_2011_monitoreo II.pdfMAPA DE RIESGOS_Sistemas_2011_monitoreo II.pdf

- Proceso de Gestión Financiera y Contable

 Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO II.pdfMapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO II.pdf

- Proceso de Contratación - Adquisición de Bienes y Servicios

 Mapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO II.pdfMapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO II.pdf

- Proceso de Gestión Humana

Mapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO II.pdfMapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO II.pdf

- Gestión Documental- Grupo de Archivo

Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO II.pdfMapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO II.pdf

- Elaboración y Control de Documentos- SGC

Mapa de RiesgosGDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREOII.pdfMapa de RiesgosGDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREOII.pdf

  - Fomento a la Gestión Cultural Regional

 MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdfMAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdf

- Ordenación, verificación, y análisis de la Información através de SINIC

 Monitoreo Segundo Semestre 2011 Mapa de Riesgos PLANEACION_SINIC.pdfMonitoreo Segundo Semestre 2011 Mapa de Riesgos PLANEACION_SINIC.pdf

- Gestión de Recursos de Cooperación no Gubernamental y Cooperación Internacional

Copia de Anexo 17  Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO II SEMESTRE (2).pdfAnexo 17 Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO II SEMESTRE (2).pdf

- Estímulos a la Creación e Investigación

MAPA DE RIESGOS - ESTÍMULOS 2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS - ESTÍMULOS 2011_MONITOREO II.pdf

- Apoyo  a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación

MAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO II.pdf

- Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica Cultural

POBLACIONES_RIESGOS 2011 MONITOREO II.pdfPOBLACIONES_RIESGOS 2011 MONITOREO II.pdf

- Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural

 DIRECCION DE COMUNICACIONES - MONITOREO II SEMESTRE.pdfDIRECCION DE COMUNICACIONES - MONITOREO II SEMESTRE.pdf

- Gestión de la Actividad Artística

MAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO II.pdf

- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Cultural

 Mapa_de_Riegos_INFRAESTRUCTURA_2011_MONITOREO II.pdfMapa_de_Riegos_INFRAESTRUCTURA_2011_MONITOREO II.pdf

- Museo Nacional- Red Nacional de Museos

 MAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONITOREO II.pdfMAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONITOREO II.pdf

- Museo Arte Colonial e Iglesia Santa Clara

 MAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO II.pdfMAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO II.pdf

- Quinta de Bolivar e Independencia

 Copia de MAPA DE RIESGOS 2011 Museos Quinta  de Bolívar y M  Independencia_MONITOREO II.pdfCopia de MAPA DE RIESGOS 2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_MONITOREO II.pdf

- Gestión del Patrimonio Bibliográfico

  MAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO II.pdf

- Gestión del Patrimonio

  MAPA DE RIESGOS_PATRIMONIO_2011_MONITOREO II.pdfMAPA DE RIESGOS_PATRIMONIO_2011_MONITOREO II.pdf

- Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía

Mapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO II.pdfMapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO II.pdf

 

 

* Identificación Mapa de Riesgos 2011 Informe

INFORME BALANCE ETAPA DE IDENTIFICACIÓN RIESGOS_12 DE agosto DE 2011.pdf

 

* Monitoreo I Semestre Informe

INFORME BALANCE ETAPA I MONITOREO RIESGOS_ SEPTIEMBRE 2011.pdf

 

* Monitoreo I Semestre

El monitoreo al plan de manejo, consiste en la verificación del cumplimiento de las acciones planteadas como opciones de respuesta para prevenir y reducir los riesgos. La verificación del avance la realiza la Oficina de Control Interno con los responsables del desarrollo de las actividades, y se registra en la Matriz del Mapa de Riesgos.

* Procesos Estratégicos

- Proceso de Mejoramiento Continuo

- Oficina de Control Interno

 Copia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdfCopia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdf

- Atención al Ciudadano

  MAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Proceso de Planeación

- Oficina Asesora de Planeación

 Mapa de Riesgos  PLANEACION_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de Riesgos PLANEACION_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Procesos de Prestación del Servicio

* Proceso de DiálogoCultural

- Dirección de Poblaciones

M_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011.pdfM_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011.pdf

- Dirección de Comunicaciones

  Mapa riesgos 2011 Comunicaciones - MONITOREO I SEM.pdfMapa riesgos 2011 Comunicaciones - MONITOREO I SEM.pdf

* Proceso de Participación

- Dirección de Fomento Regional

  MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREOISEMESTRE.pdfMAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Sistema Nacional de Información Cultural SINIC

 MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO I SEMESTRE- 01.pdfMAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO I SEMESTRE- 01.pdf

- Subproceso- Programa Nacional de Concertación

 MAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf 

- Programa Nacional de Estímulos

MAPA DE RIESGOS - ESTÍMULOS 2011_IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Asuntos Internacionales de Cooperación

   Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

* Proceso de Creación y Memoria

- Gestión del Patrimonio

 MAPA DE RIESGOS_CREACIÓN Y MEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIF Y MON.pdfMAPA DE RIESGOS_CREACIÓN Y MEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIF Y MON.pdf 

- Gestión de la Actividad Artística

 MAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Subproceso- Gestión de Desarrollo Cinematográfico

 Mapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Subproceso- Gestión del Patrimonio Bibliográfico

  MAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO I SEMESTRE (2).pdfMAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO I SEMESTRE (2).pdf

- Subproceso- Gestión de Museos

- Museo Nacional-Red Nacional de Museos

 MAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONIOTREO_I_SEMESTRE_red_nuevo.pdfMAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONIOTREO_I_SEMESTRE_red_nuevo.pdf

- Museo Quinta de Bolivar e Independecia

 Mapa de Riesgos 2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_MONITOREO I SEM.pdf

- Museos Santa Clara y Arte Colonial

MAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO I SEM.pdfMAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO I SEM.pdf

* Subproceso- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Culural

  MAPA DE RIESGOS_CREACIÓNYMEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIFYMON.pdfMAPA DE RIESGOS_CREACIÓNYMEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIFYMON.pdf

* Procesos de Apoyo

- Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

- Grupo de Gestión Administrativa

 Copia de M_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo i semestre.pdfCopia de M_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo i semestre.pdf

- Grupo de Sistemas

 M_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_monitoreo I semestre.pdfM_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_monitoreo I semestre.pdf

- Proceso de Gestión Documental

- Oficina Asesora de Planeación

  Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011_MONITOREO I SEM_g doc.pdfMapa de Riesgos GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011_MONITOREO I SEM_g doc.pdf

- Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia

 Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO I SEM.pdfMapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO I SEM.pdf

- Proceso Gestión Financiera y Contable

 Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Proceso Contratación Adquisición de Bienes y Servicios

 Mapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Proceso de Gestión Humana

 Mapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Proceso Asesoría Jurídica

- Oficina Asesora Jurídica

 MAPA DE  RIESGOS JURIDICA_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMAPA DE RIESGOS JURIDICA_MONITOREO I SEMESTRE.pdf 

- Grupo de Control Interno Disciplinario

 MAPA DE  RIESGOS CID_MONITOREO I SEMESTRE.pdfMAPA DE RIESGOS CID_MONITOREO I SEMESTRE.pdf

  

* Identificación Mapa de Riesgos 2011

De conformidad con la Política para la Administración de Riesgos y la metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta primera etapa consiste en la identificación de los riesgos a partir del contexto estratégico, evaluando los factores generadores internos y externos y presentando los posibles efectos, así mismo, implica la realización de la clasificación, el análisis a partir de las variables de probabilidad de ocurrencia (frecuencia) y el impacto, la determinación de la zona de riesgo, la calificación, la evaluación, la valoración de los riesgos a partir de los controles existentes y la definición del plan de manejo. La evidencia del desarrollo de las actividades mencionadas consta en el Mapa de Riesgos, que es la herramienta conceptual y metodológica adoptada para la administración integral de los riesgos-

* Procesos de Apoyo

- Proceso de Gestión Financiera y Contable

  Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA.pdfMapa de riesgos 2011 FINANCIERA.pdf

- Proceso de Asesoría Jurídica

- Grupo de Control Interno Disciplinario

 Copia de MAPA DE  RIESGOS CID.pdfCopia de MAPA DE RIESGOS CID.pdf

- Oficina Asesora Jurídica

 MAPA DE  RIESGOS JURIDICA_identificación.pdfMAPA DE RIESGOS JURIDICA_identificación.pdf

- Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

 Mapa de riesgos 2011 Contratos.pdfMapa de riesgos 2011 Contratos.pdf

- Proceso de Gestión Documental

- Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación

  Copia de M_de_R_APOYO_GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011.pdfCopia de M_de_R_APOYO_GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011.pdf

- Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia

 Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_IDENTIFICACIÓN.pdfMapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_IDENTIFICACIÓN.pdf

- Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

- Grupo de Gestión Administrativa

 M_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011.pdfM_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011.pdf     

- Grupo de Sistemas

 M_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_IDENTIFICACIÓN.pdfM_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_IDENTIFICACIÓN.pdf

- Proceso de Gestión Humana

 M_de_R_APOYO_GHUMANA_2011_1.pdfM_de_R_APOYO_GHUMANA_2011_1.pdf

* Procesos de Prestación del Servicio

- Proceso de Diálogo Cultural

- Subproceso- Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural

 M_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011_identificación.pdfM_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011_identificación.pdf

- Subproceso- Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural

  Mapa riesgos 2011 Comunicaciones (2).pdfMapa riesgos 2011 Comunicaciones (2).pdf

- Proceso de Creación y Memoria

- Subproceso- Gestión de la Actividad Artística

 CREACIÓN Y MEMORIA_ARTES_2011_DEFINITIVO.pdfCREACIÓN Y MEMORIA_ARTES_2011_DEFINITIVO.pdf

- Subproceso- Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía

 M_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_CINEMATOGRAFIA 2 2011.pdfM_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_CINEMATOGRAFIA 2 2011.pdf

-  Subproceso- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Cultural

Copia de Mapa_de_Riego_CREACIÓN Y MEMORIA_INFRAESTRUCTURA_2011.pdfCopia de Mapa_de_Riego_CREACIÓN Y MEMORIA_INFRAESTRUCTURA_2011.pdf

- Subproceso- Gestión de Museos

- UAE- Museo Nacional de Colombia

 Copia de MAPA RIESGOS MUSEO NACIONAL 2011 (I).pdfCopia de MAPA RIESGOS MUSEO NACIONAL 2011 (I).pdf

- Casa Museo Quinta de Bolivar y Museo de la Independencia- Casa del Florero

 2011 Museos Quinta  de Bolívar y M  Independencia_final.pdf2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_final.pdf

- Museo Santa Clara y Arte Colonial

 M_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_FINAL.pdfM_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_FINAL.pdf

- Subproceso- Gestión del Patrimonio Bibliográfico

 M_de_R_CREACIÓN_Y_MEMORIA_BIBLIOTECA_2011_(2).pdfM_de_R_CREACIÓN_Y_MEMORIA_BIBLIOTECA_2011_(2).pdf

- Proceso de Participación

- Gestión de Recursos de Cooperación No Gubernamental y Cooperación Internacional

 Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_1.pdfMapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_1.pdf

- Administración de Información en SINIC

 M_de_R_PARTICIPACIÓN_PLANEACION_2011 mod 5 21 pm (2).pdfM_de_R_PARTICIPACIÓN_PLANEACION_2011 mod 5 21 pm (2).pdf

- Subproceso- Fomento a la Gestión Cultural Regional

 Copia de MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011.pdfCopia de MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011.pdf

- Subproceso- Estímulos a la Creación e Investigación

  ESTÍMULOS 2011_IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO I SEMESTRE.pdfESTÍMULOS 2011_IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO I SEMESTRE.pdf

- Subproceso- Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación

 CONCERTACIÓN 2011 MAYO 23 diligenciado final.pdfCONCERTACIÓN 2011 MAYO 23 diligenciado final.pdf

* Procesos de Dirección

- Procesos de Planeación

- Oficina Asesora de Planeación

 M_de_R_PLANEACION_PLANEACION_2011 (2).pdfM_de_R_PLANEACION_PLANEACION_2011 (2).pdf

- Grupo de Divulgación y Prensa

 M_de_R_PLANEACION_PRENSA_2011.pdfM_de_R_PLANEACION_PRENSA_2011.pdf

- Proceso de Mejoramiento Continuo

- Control Interno de Gestión

 M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdfM_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdf

- Atención al Ciudadano

 Copia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_ATENCIONCIUDADANO_2011 (2).pdfCopia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_ATENCIONCIUDADANO_2011 (2).pdf

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